质量计划表

产品制造过程控制表

（质量计划）

产品名称： 产品编号： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期：

江苏桦林石化装备有限公司

产品制造过程控制(质量计划)续表

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工 作 令 号 产 品 名 称 工作压力 设计压力 序 号 过程 名称 MPa MPa 工作温度 设计温度 产 品 编 号 产 品 图 号 产 品 主 要 技 术 特 性 参 数 ℃ 水压试验压力 MPa 介 质 ℃ 气密性试验压力 MPa 容 积 容 器 类 别 产 品 型号 介质特性 m3 主要材质 第 类 流 程 外委设计的 条件审查 外来图样 审查 控 制 项 目 工艺参数 结构、管口方位 资格印章 责任签名 引用法规标准 制造检验要求 发放前监检确认 发放 同外来图审查项目 制造可行性 人、机、料、检 同上 同上 材料质保书 外观质量及几何尺寸检查 复验 入库前材料监检确认 控 制 依 据 工艺控制程序 控 制 方 法 工艺控制程序 控制 执行者及确认者 标记 R 设计责任工程师 设计、工艺 责任工程师 技术部 设计、工艺 责任工程师 工艺员、工艺责任工程师 工艺员、工艺责任工程师 同上 工艺员 控 制 见 证 工艺条件图 同上 1 设计 按“工艺性审图记录” 表样内容进行 按规定的区域及 发放记录内容 按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行 按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行 应分别确定人、机、料检的要求 应符合以上要求 确定发放对象并发放 按相应法规、标准、检验规程、进货检验记录表样的内容进行 H 外来图样审查记录 图样分发 图样复用 工艺审图 2 工艺准备 方案确定 编制、审核 发放 同上 同上 工艺质量控质 程序 产品图样及 法规标准 同上 同上 《固容规》、产品标准、采购与材料控制程序、检验通用规程 R H R E R H 发放记录 设计文件 工艺性审图记录 设计文件 工艺性审图记录 工艺方案 工艺文件发放记录 3 材料 验收与入库 材料检验员、 材料责任工程师 板、管、锻、焊材的相应进货检验记录 表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表

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序 号 过程 名称 流 程 控 制 项 目 材料堆放分三区 标志标识 控 制 依 据 控 制 方 法 控制 执行者及确认者 标记 控 制 见 证 保管 3 材料 账卡物证一致 碳钢与不锈钢和有色金属材料不混放 牌号 规格 数量 材料标记 材料代用 核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量 几何尺寸、表面质量、材料标记移植 几何尺寸、表面质量 坡口角度及钝边 坡口表面无损检测 核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量 形状尺寸 ,厚度 材料保管和发放控制程序 按程序文件规定 保管员 实物及台账 发放 按图纸、工艺文件发放控制程序、 代用单（必要时） 按领料单、发放台账表样内容及图纸、工艺文件、发放控制程序、代用单（必要时） 按发放控制程序领发料及工序流转卡 规定核实确认 按工序流卡、下料检查记录表样内容控制 同上 E 车间负责人、 领料人、检验员、保管员 工艺文件、代用单、领料单、发放台账、 主要受压件材料（焊材）一览表 领料 同上 图纸及相应产品工序流转卡 同上 E E W E 领料人、检验员 工序流转卡 工序流转卡、下料 成型检查记录 同上 工序流转卡、封头成型、零部件成型、机加工等检验记录 工序流转卡、封头成型、零部件成型、机加工等检验记录 产品工序过程卡、组装检验记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录 4 下料 划线 操作者、检验员 下料 同上 领料 5 成形 成型 图纸及相应产品工序流转卡 按相应产品工序流转卡表样规定内容进行 按左列通用工艺、机加工检验记录热处理检验报告等表式内容 同上 外观质量 ,热处理 相应产品工序过程卡 E 同上 6 组对 领料 核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量 按图纸及相应产品工序流转卡 按相应产品工序流转卡内容 E 操作者 表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表

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序 号 过程 名称 流 程 划线开孔 控 制 项 目 相对位置及几何尺寸 坡口表面质量 焊缝布置 管口位置 内件位置 棱角度 错边量 坡口间隙 直线度 不圆度 确定评定的项目、拟评WPS 试板、焊材及设备 控 制 依 据 控 制 方 法 按相应产品工序流转卡、组装检验记录表 控制 执行者及确认者 标记 H E W 操作者、检验员、检验责任工程师 控 制 见 证 6 组对 组对装配 《固容规》GB150 相应产品标准 相应产品图纸和工序过程卡 按左列控制依据、组装检查记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录表样内容 E 操作者、检验员 产品工序过程卡、组装检验记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录 按左列依据、 WPS表样内容 《固容规》、相应产品图样NB/T47014、NB/T47015、焊接质 量控制程序 按NB/T47014 WPS表样内容 按左列依据、试验记录、相应的检测记录的表样内容、按PQR表样内容 GB150、 NB/T47015产品图纸、焊接质 量控制程序、焊接通用工艺规程、焊评报告、持证焊工一览表 焊接工艺卡、焊接通用工艺规程 焊接工艺员 焊试员 WPS 原材料、焊材质保书 焊接工 艺评定 试验与测定 E 焊试记录、无损检测、焊试员、无损检测化学分析、力学试验报人员、理化试验员 名 焊试员、焊接责任工程师 WPS、PQR 评定试样 评定并编制、审核、批准焊评报告且提交监检确认 7 焊接 焊接工艺卡内容 责任签署 焊接工艺 卡编制 发放 更改 监检 R H 按左列内容及焊卡 表样内容进行 R 焊接工艺员、焊接责任工程师 焊接工艺卡、发放记录、文件更改单 产品施焊 焊材烘焙、领用、发放 按左列内容、焊材烘焙记录、发放台账、领料单等表内容进行 E 车间负责人、焊工、烘焙、领用、发放、回保管员、检验员 收记录 表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表

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序 号 过程 名称 流 程 控 制 项目 焊工资格 施焊环境 控 制 依 据 控 制 方 法 控制 执行者及确认者 标记 E 车间负责人、 检验员 控 制 见 证 《固容规》《焊考规》GB150 NB/T47015按焊接工艺卡、持证焊焊接工艺卡、焊接通工一览表 用工艺规程 按焊卡、焊缝施焊及外观质量检查记录表式内容进行 产品施焊 7 焊接 施焊参数及记录 焊接工艺卡 焊缝形状尺寸（余高、宽窄、焊角宽度、棱角度、错边《固容规》、GB150、量） 相应产品标准、焊接工艺卡 焊缝表面质量 焊工钢印 试板数量及备料 施焊 试样加工与性能检验 长度 ,高度 圆度 ,直线度 焊缝位置 内件位置 管口方位 连接面形式 螺栓孔跨中 螺栓孔对中 《固容规》、GB150、NB/T47016、焊接质量控制程序、焊卡 GB150相应产品标准、图纸 工序流转卡、焊缝施焊及外观质量检查记录 E 焊工、检验员 产品试板 按焊接工艺卡、产品试板流转卡所列内容 按外观及几何尺寸报告样表进行 E R E 试板流转卡、产品 焊工、理化试验员、试板力学性能检验报理化责任人 告、试样 检验员、检验质控责任人 外观及几何 尺寸报告 线性尺寸 8 几何尺寸检查 相对位置 《固容规》GB150相应产品标准、图纸 同上 E 同上 同上 接受委托 无损检测 施探工件的检测要求 相应产品图纸、工序流转卡 按无损检测委托单的表样内容进行 委托人员 无损检测委托单 9 工艺编制 检测对象、方法、标准选用、相应产品图纸，委托责任签署 要求、JB/T4730 相应产品图纸，委托要求、JB/T4730 E R 相应方法的Ⅱ级人员、无损检测质控责任人 检测工艺 表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表 共 6 页 第 5 页 序 过程 流 程 控 制 项 目 控 制 依 据 控 制 方 法 控制 执行者及确认者 控 制 见 证 号 名称 检测实施 与报告 检测比例 操作规范 象质计质量 评定质量 焊缝返修再检 分包 评价 签订协议 检测质量控制 工艺编制 方法、方式、设备、参数及责任签署 设备及测控装置 过程监视 记录与报告 评价 签订协议 检测质量控制 1协作方应提供热处理报告和时间—温度曲线 2对热处理产品进行检验 3审核热处理报告和时间—温度曲线 复查受试产品外观质量和检测资料 1压力表、○排气装置,封板、紧固件配备与安装 2安全防护 ○3试验介质 ○1温度测量 ○GB150、NB/T47015及相应产品图纸 热处理通用规程 热处理工艺卡 分包质量控制程序 按左列内容及相应记录表式内容进行 按左列内容及工艺表式内容进行 按左列内容及热处理检验报告表内容进行 按左列内容及相应记录表式内容进行 无损检测通用工艺规程、相应产品无损检测工艺卡 按相应操作记录、评定记录、报告表式内容进行 标记 E R W E R R E R R 相应方法的Ⅰ、Ⅱ级人员、无损检测质控责任人 生产科、无损检测质控责任人 工艺员、热处理质控责任人 操作者、检验员 热处理责任人 生产部、热处理责任工程师 相应方法的无损检测记录、报告焊缝返修通知单 9 无损 检测 评价记录、协议、检测记录和报告、底片 热处理工艺 实施 热处理检验报告 10 热处理 分包 分包质量控制程序 评价记录、协议、 记录和报告 入厂检验 热处理质量控制程序 1.热处理报告 2.时间-温度曲线 H 热处理负责人 1.热处理报告 2.时间-温度曲线 试验前检查 压力试验质量 控制程序 《固容规》GB150相应产品标准、图样、耐压试验和气密试验通用工艺守则、试验工序流转卡 按左列内容进行 H R E R H H R 压力试验质控人 试验员 压力试验质控 责任人 压力试验检查报告 11 耐压 试验 试验准备 及防护 按左列内容及压力试验检验报告表样式内容进行 试 验 表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表

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序 号 12 过程 名称 气密性试 验 产品质量证文件（含竣图） 流 程 试 验 控 制 项 目 分别进行升压、保压、降压检查记录报告 控 制 依 据 同上 控 制 方 法 同上 按质量证明文件表样要求填写、准确完整 应符合产品相应法规、标准、图样要求。 控制 执行者及确认者 标记 R R 压力试验质控人 检验资料员 检验责任工程师 质保工程师 控 制 见 证 压力试验检查报告 编 制 审 签 《固容规》、相应标准 《固容规》、相应标准 13 产品质量证明书 竣工图 注： 2 此计划由技术部按产品工作令号编制下发至：设计、工艺、材料、焊接、生产部、车间、无损检测、检验、压力试验○等区域，并留一份随产品档案备查。 3 质控标记符号说明：E----检查（验）点；R----审核点；W----见证点；H----停止点。 ○